Contrato federal · Empenho 2025NE000565 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 99003/2025 DE ACOERDO COM A REQUISIÇÃO N.O 03/202 DO RU DE ALEGRE (PROCESSO 23068.028533/2025-33).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pe 99003/2025 de acoerdo com a requisição n.o 03/202 do ru de alegre (processo 23068.028533/2025-33).. Valor global contratado: R$ 4.055,35. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.004392/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.055,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.055,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 390 | R$ 0,74 | R$ 288,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 110 | R$ 3,99 | R$ 438,90 |
| CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 50 | R$ 24,89 | R$ 1.244,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 85 | R$ 2,89 | R$ 245,65 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 8,99 | R$ 1.618,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.037,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.037,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000565 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.037,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.037,37
Faturas
- 13963 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,91
- 13.866 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278,69
- 13.819 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187,74
- 13.769 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.424,48
- 13.768 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000565 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.004392/2025-63
valor global após o termo: R$ 4.055,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571739
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.