Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DNIT/RN.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ARQCON COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.648.207/0001-84) para: valor empenhado para pagamento de despesas com contratação dos serviços de manutenção em portas de vidro, com o fornecimento de peças, para atender as necessidades do dnit/rn.. Valor global contratado: R$ 2.640,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ARQCON COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.648.207/0001-84
- Processooficial
- 50614.000596/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTAtipo: pivot central, material: aço inoxidável, aplicação: portas de vidro com espessura de 5 a 8mm, características adicionais: 1 par de dobradiça, calço de borracha e bucha | 8 | R$ 175,00 | R$ 1.400,00 |
| DOBRADIÇA PORTAtipo: pivot central, material: aço inoxidável, aplicação: portas de vidro com espessura de 5 a 8mm, características adicionais: 1 par de dobradiça, calço de borracha e bucha | 8 | R$ 155,00 | R$ 1.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 825,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.905,00 · a liquidar R$ 825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
Faturas
- 000.000.509 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
- 503 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
- 506 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 499 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 498 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 472A · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,00
- 245 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000596/2025-64
valor global após o termo: R$ 2.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571774
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.