Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENADORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE PARA A SUPRIR A BIBLIOTECA DO CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90003/2024…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGVANTI COMERCIAL LTDA (CNPJ 47.622.380/0001-60) para: despesa com aquisição de itens, visando atender às demandas da coordenadoria geral de assistência a comunidade para a suprir a biblioteca do campus colatina. pregão srp 90003/2024 do ifes – campus ibatiba (uasg 158428).. Valor global contratado: R$ 11.922,13. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- AGVANTI COMERCIAL LTDACNPJ 47.622.380/0001-60
- Processooficial
- 23153.002923/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.922,13
- Valor globaloficial
- R$ 11.922,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CARRO CUBA DE 190 LITROS, TIPO RODÍZIO DIÂMETRO DE 5", 4 SENDO 2 C/ TRAVA P/ ESTACIONAR, APLICAÇÃO… | 1 | R$ 2.160,61 | R$ 2.160,61 |
| ESCADAESCADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE DEGRAUS 2 UN | 4 | R$ 340,83 | R$ 1.363,32 |
| BIBLIOCANTOBIBLIOCANTO, MATERIAL CHAPA METÁLICA, LARGURA 20 CM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO APOIO VERTICAL LIVROS, FORMATO EM "L", COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, PROFUNDIDADE 12 CM | 12 | R$ 32,35 | R$ 388,20 |
| ACABAMENTOACABAMENTO, MATERIAL PVC, LARGURA 200 MM, ALTURA 7 MM, COR BRANCO | 4 | R$ 440,00 | R$ 1.760,00 |
| PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 69,50 CM, LARGURA 49,50 CM, TIPO FACE ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA SINTÉTIC… | 2 | R$ 1.970,00 | R$ 3.940,00 |
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL AÇO, TIPO INDICATIVA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 57 CM, ALTURA 24 CM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,95 MM | 12 | R$ 192,50 | R$ 2.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.922,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.922,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.922,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.922,13
Faturas
- 1156 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.922,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002923/2024-33
valor global após o termo: R$ 11.922,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571790
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.