Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGO 18X27 TELHA COM CABEÇA 180 UNIDADES, CONFORME NOTA - 2025NC001483 - SPO Nº 188-2025-SEMAV-CGPDS-DPDS (SEI Nº 8404278) E DESPACHO CTL NOVO REPA…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou K. BECHARA FARIAS LTDA. (CNPJ 34.971.343/0001-15) para: cobrir despesa com aquisição de prego 18x27 telha com cabeça 180 unidades, conforme nota - 2025nc001483 - spo nº 188-2025-semav-cgpds-dpds (sei nº 8404278) e despacho ctl novo repartimento (sei nº 8419276). Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- K. BECHARA FARIAS LTDA.CNPJ 34.971.343/0001-15
- Processooficial
- 08770.000065/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO PARA TELHAPREGO PARA TELHA, MATERIAL CORPO ARAME PARA PREGO, MATERIAL CABEÇA CHAPA METÁLICA ESTAMPADA, TIPO CORPO HELICOIDAL, TIPO PONTA DIAMANTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO, BITOLA 18 X 27… | 180 | R$ 18,00 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240,00
Faturas
- 000.000.953 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000065/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571801
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.