Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: SIS PROT:1101011703(525.00) SM 344/2025 SEI 23106.014363/2025-14 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2025ND000444 PREGÃO 320/2023 MEMO 016/2025/IG/SIS
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 37.544.176/0001-14) para: c custo: sis prot:1101011703(525.00) sm 344/2025 sei 23106.014363/2025-14 aquisição de materiais de consumo 2025nd000444 pregão 320/2023 memo 016/2025/ig/sis. Valor global contratado: R$ 525,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 37.544.176/0001-14
- Processooficial
- 23106.014363/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00320/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,00
- Valor globaloficial
- R$ 525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DRIVEPLACA DRIVE, TIPO USO CONEXÃO DRIVE FITA MAGNÉTICA, TIPO DRIVE FITA DAT | 4 | R$ 21,75 | R$ 87,00 |
| CONJUNTO CHAVES COMBINADASCONJUNTO CHAVES COMBINADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 12 A 32 MM | 2 | R$ 219,00 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 525,00
Faturas
- 1080 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.014363/2025-14
valor global após o termo: R$ 525,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571814
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.