Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O DEPARTAMENTO DE MEDICINA. DFD Nº 3/2023/DMED/CCBS/R (SEI Nº 1293705) - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.044283/2023-34 - 2025DI0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou COMERCIAL PEREIRA LIMITADA (CNPJ 04.852.283/0001-50) para: aquisição de lâmpadas para o departamento de medicina. dfd nº 3/2023/dmed/ccbs/r (sei nº 1293705) - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.044283/2023-34 - 2025di00104.. Valor global contratado: R$ 2.403,50. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PEREIRA LIMITADACNPJ 04.852.283/0001-50
- Processooficial
- 23112.044283/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.403,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.403,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDcomprimento: 1200, cor: branca, frequência nominal: 60, modelo: led, potência nominal: 20, tensão nominal: bivolt, tipo base: g13 | 115 | R$ 20,90 | R$ 2.403,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.403,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.403,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.403,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.403,50
Faturas
- 192626 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.403,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044283/2023-34
valor global após o termo: R$ 2.403,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571815
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.