Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
SETOR RESPONSÁVEL SIEL / IGC / UFMG
INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA (CNPJ 71.220.016/0001-58) para: setor responsável siel / igc / ufmg. Valor global contratado: R$ 2.657,58. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG 153293
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDACNPJ 71.220.016/0001-58
- Processooficial
- 23072.221792/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00154/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.657,58
- Valor globaloficial
- R$ 2.657,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOtipo 4: aditivo, uso: radiador, aplicação: fiat doblo; modelo: essence - 1.8, 16v, etorq flex | 6 | R$ 92,79 | R$ 556,74 |
| CONJUNTO LUBRIFICAÇÃOcomponentes: antiembaçante, desengripante, graxa líquida e sili | 2 | R$ 289,00 | R$ 578,00 |
| FILTRO COMBUSTÍVELtipo combustível: diesel, tipo: filtro sedimentador de combustível, aplicação: motor diesel mwm 229, referência fabricante: 905411510019 | 1 | R$ 1.522,84 | R$ 1.522,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.657,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.657,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.657,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.657,58
Faturas
- 501120 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.657,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.221792/2025-72
valor global após o termo: R$ 2.657,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571863
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.