Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - SRP 33/3023 - CAMPUS JACAREÍ - PROCESSO: 23305.002108.2025-74 PROCESSO DE ORIGEM: 23305.010896.2023-19
IFSP - CAMPUS JACAREI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: aquisição de uniformes - srp 33/3023 - campus jacareí - processo: 23305.002108.2025-74 processo de origem: 23305.010896.2023-19. Valor global contratado: R$ 3.996,10. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS JACAREI 158716
- Local da unidadeoficial
- JACAREÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3524402
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 23305.002108.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.996,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.996,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET, TIPO MANGA CURTA COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 178 | R$ 22,45 | R$ 3.996,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.996,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.996,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.996,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.996,10
Faturas
- 9477 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.996,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002108.2025-74
valor global após o termo: R$ 3.996,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.