Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 28/2025/CSLOG (1878241). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ADP DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.151.377/0001-82) para: atender demanda de materiais para aulas práticas dos quatro campi conforme solicitação: pe-arp nº 28/2025/cslog (1878241). e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº: 90.015/2024 - arp 95/2024 - vigência: 12/12/…. Valor global contratado: R$ 370,71. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ADP DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.151.377/0001-82
- Processooficial
- 23112.037989/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,71
- Valor globaloficial
- R$ 370,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA | 9 | R$ 41,19 | R$ 370,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,71
Faturas
- 104 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037989/2024-21
valor global após o termo: R$ 370,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571929
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.