Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
2025NC000203 - MD, DE 05 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 00040/2023 DA 1º BDA INF SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J L C DE MELO (CNPJ 07.442.086/0001-51) para: 2025nc000203 - md, de 05 fev 25. aquisição de material de consumo (desinfetante). tipo: ordinário. srp 00040/2023 da 1º bda inf sl. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7763230). *almx. Valor global contratado: R$ 8.536,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J L C DE MELOCNPJ 07.442.086/0001-51
- Processooficial
- 60301.000162/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA | 800 | R$ 10,67 | R$ 8.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.536,00
Faturas
- 4973 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000162/2025-41
valor global após o termo: R$ 8.536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571946
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.