Contrato federal · Empenho 2025NE001220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA AS AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO SUDESTE.DESPACHO 8085192. NC 822 (8094201). PREGÃO 90007/2025. S…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: empenho para despesa com fornecimento de café e açúcar para as as unidades da defensoria pública da união na região sudeste.despacho 8085192. nc 822 (8094201). pregão 90007/2025. sei 08038.008816/2024-41. Valor global contratado: R$ 67.419,77. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 08038.008816/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.419,77
- Valor globaloficial
- R$ 67.419,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 2.298 | R$ 25,74 | R$ 59.150,52 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 485 | R$ 17,05 | R$ 8.269,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.419,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.419,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001220 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.419,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.419,77
Faturas
- 10520 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,39
- 10545 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,18
- 10521 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.226,40
- 10535 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.429,80
- 10531 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.675,64
- 10530 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.770,80
- 10543 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.264,46
- 10534 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.675,64
- 10523 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.974,20
- 10564 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.832,27
- 10565 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.745,00
- 10536 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.115,76
- 10720 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.315,20
- 10537 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.453,58
- 10533 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.167,90
- 10527 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.812,04
- 000010518 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.293,40
- 000010528 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.576,52
- 000010526 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.131,24
- 000010529 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.028,94
- 000010532 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.588,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001220 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008816/2024-41
valor global após o termo: R$ 67.419,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
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