Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
SC 68.887 - NC 2025NC000486 - SI 07 - GENEROS ALIMENTICIOS - PREGÃO ELETRONICO (SRP) 90034/2024 - RAQUEL GUIMARAES PATRICIO -TELEFONE: (21) 98335-0000 (RAQUEL) - E-MAIL PRODUCOESAL…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALIBI PRODUCOES LTDA (CNPJ 44.595.322/0001-04) para: sc 68.887 - nc 2025nc000486 - si 07 - generos alimenticios - pregão eletronico (srp) 90034/2024 - raquel guimaraes patricio -telefone: (21) 98335-0000 (raquel) - e-mail [email protected], [email protected]. Valor global contratado: R$ 516,60. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIBI PRODUCOES LTDACNPJ 44.595.322/0001-04
- Processooficial
- 2024-PR-90034-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 516,60
- Valor globaloficial
- R$ 516,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 21 | R$ 24,60 | R$ 516,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 516,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 516,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 516,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516,60
Faturas
- 218 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-90034-FMCE
valor global após o termo: R$ 516,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572060
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.