Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO USO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI, CAMPUS ITAJUBÁ/MG, BEM COMO A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (CNPJ 17.281.106/0001-03) para: contrato de prestação de serviços para fornecimento de água necessário ao uso da universidade federal de itajubá - unifei, campus itajubá/mg, bem como a coleta de esgoto sanitário de suas instalações.. Valor global contratado: R$ 1.204.291,24. Vigência de 09/06/2025 a 09/06/2035 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGCNPJ 17.281.106/0001-03
- Processooficial
- 23088.008400/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00409/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 504.291,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.204.291,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.204.291,20
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Publicaçãooficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 09/06/2035
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO BANCÁRIO | 1 | R$ 6.008,44 | R$ 6.008,44 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 9.600 | R$ 17,39 | R$ 166.915,20 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 25.752 | R$ 40,05 | R$ 1.031.367,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 787.312,95
- A liquidarcalculado
- R$ 369.252,14
- Liquidadocalculado
- R$ 3.124,39
- Pagocalculado
- R$ 414.936,42
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 12/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 527.312,94 · a liquidar R$ 235.194,02 · liquidado R$ 3.124,39 · pago R$ 288.994,53
- 2025NE001411 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001408 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001409 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001410 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001444 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001443 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000425 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.000,00 · a liquidar R$ 134.058,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.941,89
- 2026NE000424 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 120.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.000,00
Faturas
- 001.26.74003583-5 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.950,44
- 001.26.65007767-9 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.984,04
- 001.26.55646804-0 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.729,20
- 001.26.47316020-0 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 36.319,46
- 001.26.38539112-9 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 42.848,00
- 001.26.29888061-0 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 420,59
- 001.26.22236854-3 · emitida 11/04/2026 · PagoR$ 30.539,33
- 001.26.15037746-1 · emitida 07/03/2026 · PagoR$ 35.453,82
- 001.26.07589818-7 · emitida 07/02/2025 · PagoR$ 37.611,09
- 001.25.86104166-8 · emitida 10/01/2026 · PagoR$ 55.352,08
- 0012579004539-9 · emitida 06/12/2025 · PagoR$ 33.062,29
- 001.25.71478607-3 · emitida 08/11/2025 · PagoR$ 53.042,64
- 001.25.63825739-7 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 51.085,11
- 001.25.56897389-7 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 51.160,26
- 001.25.49576963-2 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 45.299,52
- 001.25.42912473-4 · emitida 09/07/2025 · PagoR$ 58.507,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 01/06/2026
APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS CONTRATUAIS RELACIONADAS AO SEGUNDO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (09/06/2026 A 09/06/2027)
valor global após o termo: R$ 1.204.291,24 · vigência até 09/06/2035
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572078
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.