Contrato federal · Empenho 2025NE000515 · Comprasnet Contratos
OF 384/2025-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: of 384/2025-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 29.680,10. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 2509.000632/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.680,10
- Valor globaloficial
- R$ 29.680,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENOXAPARINAENOXAPARINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SERINGA PREENCHIDA | 504 | R$ 16,90 | R$ 8.517,60 |
| NALOXONA CLORIDRATONALOXONA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
| MORFINAMORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG | 2.050 | R$ 0,52 | R$ 1.066,00 |
| METADONAMETADONA, DOSAGEM 5 MG | 100 | R$ 0,58 | R$ 58,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,89 | R$ 189,00 |
| ESCETAMINAESCETAMINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 225 | R$ 79,90 | R$ 17.977,50 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG | 7.000 | R$ 0,26 | R$ 1.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.680,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.680,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000515 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.680,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.680,10
Faturas
- 692017 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.166,50
- 693323 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.635,60
- 693062 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58,00
- 693232 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000515 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2509.000632/2024-61
valor global após o termo: R$ 29.680,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572080
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.