Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 20 (VINTE) UNIDADES DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 13/2025 (SEI 65031…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo: 20 (vinte) unidades de refil para purificador de água, conforme termo de referência 13/2025 (sei 65031126).item 01 da dispensa de licitação 90…. Valor global contratado: R$ 736,00. Vigência de 27/05/2025 a 17/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 08675.002535/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 736,00
- Valor globaloficial
- R$ 736,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 17/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO FILTRO SOFT BY EVEREST | 20 | R$ 36,80 | R$ 736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 736,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 736,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 736,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 736,00
Faturas
- 000.000.966 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000073 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/06/2025
Empenho 2025NE000073 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.002535/2025-51
valor global após o termo: R$ 736,00 · vigência até 17/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572113
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.