Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
INTERESSADO IDR/UNILAB - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÕES FORMULADAS E INGREDIENTES PARA FORMULAÇÃO DE RAÇÃO, PARA ALIMENTAÇÃO DE REBANHOS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERN…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou LICITAO AGRONEGOCIO LTDA (CNPJ 51.785.959/0001-10) para: interessado idr/unilab - empenho referente aquisição de rações formuladas e ingredientes para formulação de ração, para alimentação de rebanhos da universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira e n…. Valor global contratado: R$ 1.422,00. Vigência de 06/06/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- LICITAO AGRONEGOCIO LTDACNPJ 51.785.959/0001-10
- Processooficial
- 23282.021258/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.422,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.422,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG, ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 300 | R$ 4,74 | R$ 1.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.422,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.422,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.422,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.422,00
Faturas
- 062 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.021258/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.422,00 · vigência até 06/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572164
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.