Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA FORMATO: 9X5 CM COR: 4X4 PAPEL: COUCHÊ FOSCO 300 G ACABAMENTO: LAMINAÇÃO FOSCA F/V, COM CANTOS RETOS E ENTREGA
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA (CNPJ 54.902.668/0001-53) para: aquisição de serviços gráficos, na confecção de cartões de visita formato: 9x5 cm cor: 4x4 papel: couchê fosco 300 g acabamento: laminação fosca f/v, com cantos retos e entrega. Valor global contratado: R$ 100,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDACNPJ 54.902.668/0001-53
- Processooficial
- 59336.002612/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100,00
- Valor globaloficial
- R$ 100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento | 250 | R$ 0,40 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 00000183 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 0177 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
- 134 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.002612/2024-73
valor global após o termo: R$ 100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572203
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.