Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGÃO 90017/2024 - ATA 407/2025 - ITEM 215 - ÓRGÃO GERENCIADOR - UG 160249.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: empenho destinado a aquisição de lampadas led - ifes campus vila velha - ano 2025 - pregão 90017/2024 - ata 407/2025 - item 215 - órgão gerenciador - ug 160249.. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23187.001044/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6400 K, FORMATO TUBULAR T8 | 550 | R$ 7,20 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.960,00
Faturas
- 2044 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001044/2025-88
valor global após o termo: R$ 3.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572212
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.