Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOB DEMANDA, P/ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. NC ORIGINAL 2024NC400037/FNDE. PROC: 23279.00701…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 36 DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.618.434/0001-86) para: aquisicao de generos alimenticios, sob demanda, p/atender ao programa nacional de alimentacao escolar-pnae do ifba/campus salvador. nc original 2024nc400037/fnde. proc: 23279.007010/2024-97. Valor global contratado: R$ 32.640,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 36 DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.618.434/0001-86
- Processooficial
- 23279.007010/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.640,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 720 | R$ 10,00 | R$ 7.200,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 4.800 | R$ 5,30 | R$ 25.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.415,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.415,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 29/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.415,10 · a liquidar R$ 3.415,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 385 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.455,60
- 370 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.492,70
- 367 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.492,70
- 360 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.564,70
- 348 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.219,70
- 338 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.891,60
- 332 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.550,00
- 0324 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.732,80
- 310 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.717,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.007010/2024-97
valor global após o termo: R$ 32.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572268
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.