Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES UNIDADES: CTL HUMAITA I, II…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 02.967.807/0001-23) para: contratação de empresa para a aquisição de material de suprimento de informática, afim de apoiar as atividades administrativas, envolvendo as seguintes unidades: ctl humaita i, ii e iii -am, ctl pirahã, sead, seplan, seg…. Valor global contratado: R$ 4.999,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 02.967.807/0001-23
- Processooficial
- 08113.000142/2024-9
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORAAPLICAÇÃO: IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, SÉRIES 700/800/900, CARGA: CARTUCHO, COR: MULTICOLOR | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCOR: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3: CE285AE, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL | 2 | R$ 590,00 | R$ 1.180,00 |
| REFIL TINTAAPLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER, COR: PRETA, MATERIAL: PIGMENTADA | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| REFIL TINTAAPLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA | 3 | R$ 788,00 | R$ 2.364,00 |
| REFIL TINTAAPLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| REFIL TINTAAPLICAÇÃO: IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| REFIL TINTAAPLICAÇÃO: IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, MATERIAL: TINTA | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA XEROXCOR TINTA: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO: 108R00865, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.999,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.999,00
Faturas
- 0000001530 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000142/2024-9
valor global após o termo: R$ 4.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572270
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.