Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO 90040/2024, U…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou E P MOURA LIMA (CNPJ 36.145.634/0001-80) para: empenho para aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) destinados ao abastecimento do restaurante institucional do ifpi - campus urucui, conforme pregão 90040/2024, uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 701,10. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
Local da unidadeoficial
URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
Fornecedoroficial
E P MOURA LIMACNPJ 36.145.634/0001-80
Processooficial
23174.000103/2025-40
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90040/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 701,10
Valor globaloficial
R$ 701,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/04/2025
Vigênciaoficial
16/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL HAMBURGER/REDONDO10R$ 14,99R$ 149,90
CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU20R$ 14,99R$ 299,80
VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS60R$ 1,99R$ 119,40
LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE40R$ 3,30R$ 132,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 701,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 701,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000033 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 701,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 701,10

Faturas

  • 1183 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 701,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000033 · 16/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000103/2025-40

    valor global após o termo: R$ 701,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorE P MOURA LIMA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 572372
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 06:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.