Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFMS/CAMPUS DOURADOS. PE 14/2023 (UG 158132). PROCESSO ORIGEM 23347.008196.2023-60. SOLICITAÇÃO 1/2025 - DR-COALP/DR-DI…
INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA (CNPJ 51.997.965/0001-31) para: aquisição de materiais diversos de manutenção predial para o ifms/campus dourados. pe 14/2023 (ug 158132). processo origem 23347.008196.2023-60. solicitação 1/2025 - dr-coalp/dr-dirad/dr-dirge/dr-ifms/ifms. processo 2334…. Valor global contratado: R$ 1.840,50. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS 155848
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDACNPJ 51.997.965/0001-31
- Processooficial
- 23347.012767.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.840,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.840,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, TEMPO SECAGEM 4 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF Á, SOLUBILIDADE ÁGUA | 5 | R$ 69,33 | R$ 346,65 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 5 | R$ 298,77 | R$ 1.493,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.840,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.840,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.840,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.840,50
Faturas
- 333 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012767.2024-41
valor global após o termo: R$ 1.840,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572389
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.