Contrato federal · Empenho 2023NE000761 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 04/2022 DO HFCF (UASG 250104). PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.100145/2022-18. AUTORIZADO DOC…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (CNPJ 24.380.578/0020-41) para: pregão 04/2022 do hfcf (uasg 250104). prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.100145/2022-18. autorizado doc sei! nº 0034743971.. Valor global contratado: R$ 19.770,00. Vigência de 14/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.CNPJ 24.380.578/0020-41
- Processooficial
- 33407.100145/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 14/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA, COMPOSIÇÃO ÓXIDO NÍTRICO EM NITROGÊNIO, CONCENTRAÇÃO 500 PPM | 30 | R$ 659,00 | R$ 19.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000761 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.770,00 · a liquidar R$ 19.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131395 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.954,00
- 131789 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.954,00
- 130517 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.954,00
- 130516 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.977,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000761 · 14/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.100145/2022-18
valor global após o termo: R$ 19.770,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572399
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 08:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.