Contrato federal · Empenho 2025NE000422 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EMENDA PARLAMENTAR RP2 CONFORME NOTA DE DOTAÇÃO 2025ND000789. PREGÃO 90014/2024 E PROCESSO SEI 23107.036509/2023-01.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.422.071/0001-71) para: valor que se empenha referente aquisição de veículos, emenda parlamentar rp2 conforme nota de dotação 2025nd000789. pregão 90014/2024 e processo sei 23107.036509/2023-01.. Valor global contratado: R$ 2.220.000,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDACNPJ 49.422.071/0001-71
- Processooficial
- 23107.036509/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.220.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.220.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO MICROÔNIBUS, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR AUTOMÁTICA, CAPACIDADE PASSAGEIRO 2… | 3 | R$ 740.000,00 | R$ 2.220.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.220.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.220.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000422 · 06/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.220.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.220.000,00
Faturas
- 483 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740.000,00
- 462 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740.000,00
- 463 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000422 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.036509/2023-01
valor global após o termo: R$ 2.220.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572441
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.