Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
SRP 50/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – CONDICIONADOR DE AR – PROCESSO ORIGINAL 23305.011624.2023-28 – OFÍCIO 62/2024 – SETOR SOLICITANTE CLT-PEP – CONFORME ARTIGO 92 DA L…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: srp 50/2023 – aquisição de material permanente – condicionador de ar – processo original 23305.011624.2023-28 – ofício 62/2024 – setor solicitante clt-pep – conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - processo no campus 2344…. Valor global contratado: R$ 135.121,20. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23305.011624.2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135.121,20
- Valor globaloficial
- R$ 135.121,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 30 | R$ 4.504,04 | R$ 135.121,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.121,20
- A liquidarcalculado
- R$ 135.121,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 135.121,20 · a liquidar R$ 135.121,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17412 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135.121,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011624.2023-28
valor global após o termo: R$ 135.121,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.