Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SCANNER DE RAIO-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPEÇÃO DE BAGAGENS DE MÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS DE INSTALAÇ…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 05.293.074/0001-87) para: a contratação de empresa para fornecimento e instalação de scanner de raio-x (com complemento de esteira e nobreak) para inspeção de bagagens de mão, inclusive serviços de instalação, treinamento, assistência técnica e g…. Valor global contratado: R$ 460.920,00. Vigência de 12/06/2025 a 12/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDACNPJ 05.293.074/0001-87
- Processooficial
- 00190.110682/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 460.920,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Publicaçãooficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 12/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X | 3 | R$ 153.640,00 | R$ 460.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460.920,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.640,00
- 2025NE000134 · 20/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 307.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307.280,00
Faturas
- 000037379 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460.920,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572489
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.