Contrato federal · Empenho 2022NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA, PREGÃO 01/2022 - PROC. 23159.002132/2022-42.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 40.660.759/0001-15) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais de consumo para manutenção nas dependências do ifes campus nova venécia, pregão 01/2022 - proc. 23159.002132/2022-42.. Valor global contratado: R$ 522,00. Vigência de 10/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 40.660.759/0001-15
- Processooficial
- 23159.002132/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 522,00
- Valor globaloficial
- R$ 522,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2022
- Publicaçãooficial
- 10/10/2022
- Vigênciaoficial
- 10/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSADORDISPENSADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, APLICAÇÃO PARA ÁLCOOL GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE DE PAREDE | 20 | R$ 26,10 | R$ 522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 522,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 522,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000100 · 10/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 522,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 522,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000100 · 10/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002132/2022-42
valor global após o termo: R$ 522,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572491
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.