Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
*2025NC001062*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.002072/2025-00*CAPA DE PISCINA*MPA4. GESTÃO DA LOG, MOB, PATR E MEIO AMBIENTE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (CNPJ 20.044.803/0001-55) para: *2025nc001062*almox*cap pedro antonio*64284.002072/2025-00*capa de piscina*mpa4. gestão da log, mob, patr e meio ambiente. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOSCNPJ 20.044.803/0001-55
- Processooficial
- 64284.002072/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PROTETORACAPA PROTETORA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO COBERTURA DE PISCINA, TIPO USOISOLAMENTO TÉRMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃOULTRAVIOLETA, ANTIFUNGOS, A N, DIMENSÕES 07 X 07 M | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 82 · emitida 02/06/2025 · PendenteR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002072/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572585
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.