Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA DE ANTIVÍRUS CORPORATIVO UTILIZADA ATUALMENTE NA MARINHA DO B…
DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.899.222/0001-86) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para a manutenção da solução de segurança cibernética de antivírus corporativo utilizada atualmente na marinha do brasil (mb), acrescida com a funcionalida…. Valor global contratado: R$ 3.430.000,00. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA 749000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDACNPJ 03.899.222/0001-86
- Processooficial
- 63268.001588/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.430.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.430.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 586.000,00 | R$ 586.000,00 |
| "SOFTWARE" | 40.000 | R$ 71,10 | R$ 2.844.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448.495,10
- A liquidarcalculado
- R$ 448.495,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001192 · 24/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 448.495,10 · a liquidar R$ 448.495,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572740
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.