Contrato federal · Empenho 2024NE002422 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90003/2024 - CI 1036/2024 - PROCESSO 230749,246757/2023-34 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 67.630.541/0001-74) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90003/2024 - ci 1036/2024 - processo 230749,246757/2023-34 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDACNPJ 67.630.541/0001-74
- Processooficial
- 23079,246757/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ TERAPIA RENALCATETER P/ TERAPIA RENAL, TIPO USO DIÁLISE PERITONEAL, DURABILIDADE LONGA PERMANÊNCIA, MODELO TENCKHOFF, MATÉRIA PRIMA SILICONE, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, TIPO FIXAÇÃO DUPLO ANEL DE POLIÉSTER P/ FIX… | 40 | R$ 1.200,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002422 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 48.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 336093 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
- 334998 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002422 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,246757/2023-34
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.