Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ERLENMEYER E PROVETA). SOLICITANTE: MARA/LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL. PREGÃO SRP N. 42/2023 - PROCESSO SEI N. 2307.276945/2023-57
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: aquisição de material laboratorial (erlenmeyer e proveta). solicitante: mara/laboratório de patologia bucomaxilofacial. pregão srp n. 42/2023 - processo sei n. 2307.276945/2023-57. Valor global contratado: R$ 80,55. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23072.277411/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,55
- Valor globaloficial
- R$ 80,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 1 | R$ 29,01 | R$ 29,01 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 2 | R$ 25,77 | R$ 51,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,55
Faturas
- 814 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.277411/2023-48
valor global após o termo: R$ 80,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572754
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.