Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, LABORATORIAL E HOSPITALAR (AVENTAL, LUVA CIRÚRGICA E SORO FISIOLÓGICO). SOLICITANTE: ANA CRISTINA/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DISPENSA…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALFALAGOS LTDA. (CNPJ 05.194.502/0001-14) para: aquisição de material de proteção e segurança, laboratorial e hospitalar (avental, luva cirúrgica e soro fisiológico). solicitante: ana cristina/coordenação de enfermagem dispensa de licitação n. 90.185/2025 - processo s…. Valor global contratado: R$ 8.320,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALFALAGOS LTDA.CNPJ 05.194.502/0001-14
- Processooficial
- 23072.226872/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90185/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMAFECHADO | 1.600 | R$ 2,71 | R$ 4.336,00 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA,FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0,APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO… | 400 | R$ 1,21 | R$ 484,00 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 11 FIOS/CM2, MODELO CORBRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 200 | R$ 17,50 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.320,00
Faturas
- 397.629 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.045,00
- 393917 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.791,00
- 394037 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226872/2025-14
valor global após o termo: R$ 8.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572760
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.