Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA) PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA, CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº. 06/…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 84.646.934/0001-95) para: emissão de empenho de material de consumo (suprimento de informática) para atender a superintendência do ministério da saúde em rondônia, conforme ato de contratação direta nº. 06/2025 (sei/nup:0048011183), despacho de s…. Valor global contratado: R$ 4.790,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA 250034
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 84.646.934/0001-95
- Processooficial
- 25008.000241/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORmaterial revestimento: termoplástico de alta qualidade, material condutor: cobre eletrolítico, tipo cabo: u/utp, cor: azul, características adicionais: transparente não propagante a chama ul 94v-0, ca… | 200 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 |
| SWITCHquantidade portas: 8, tipo portas: 10/1000 mbps em rj-45, velocidade porta: 10/100/1000, alimentação: 100/240, frequência: 50/60, tipo: switch gerenciável | 10 | R$ 179,00 | R$ 1.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.790,00
Faturas
- 208.563 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000241/2025-76
valor global após o termo: R$ 4.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572846
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.