Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
2025NC000390 - MD, DE 14 MAR 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AZEITE). TIPO: GLOBAL. SRP 90008/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO APROV/ OP ACOLH…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA (CNPJ 37.334.256/0001-45) para: 2025nc000390 - md, de 14 mar 25. aquisição de material de consumo (azeite). tipo: global. srp 90008/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório aprov/ op acolhida (7899401). *aprov. Valor global contratado: R$ 15.708,63. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETACNPJ 37.334.256/0001-45
- Processooficial
- 60301.000321/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.708,63
- Valor globaloficial
- R$ 15.708,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 227 | R$ 28,44 | R$ 6.455,88 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 325 | R$ 28,47 | R$ 9.252,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.708,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.708,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.708,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.708,63
Faturas
- 1132 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.708,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000321/2025-16
valor global após o termo: R$ 15.708,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572850
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.