Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
REALIZAÇÃO DE DESPESA, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00045/2025, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE COMPUTADOR) RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E MANUTENÇÃ…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.730.326/0001-74) para: realização de despesa, através da inexigibilidade de licitação nº 00045/2025, com a contratação de serviço de software (programa de computador) responsável pela geração e manutenção do quadro de horário de aula de profes…. Valor global contratado: R$ 2.316,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDACNPJ 00.730.326/0001-74
- Processooficial
- 23335.250034.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 1 | R$ 2.316,00 | R$ 2.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 229,04
- Pagocalculado
- R$ 2.546,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 06/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.316,00
- 2026NE000013 · 10/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 229,04 · pago R$ 230,96
Faturas
- 107740 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250034.2025-23
valor global após o termo: R$ 2.316,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572873
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.