Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDA DAS COORDENAÇÕES DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFPB CAMPUS PICUÍ.PREGÃO 90004/2024, UASG 158138, PROCESSO…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FUNDICAO RECICLAR LTDA (CNPJ 13.771.765/0001-77) para: cobrir despesa com aquisição de material de consumo, para atender demanda das coordenações de ensino e administrativas do ifpb campus picuí.pregão 90004/2024, uasg 158138, processo eletronico 23167.000589.2024-24. Valor global contratado: R$ 718,50. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- FUNDICAO RECICLAR LTDACNPJ 13.771.765/0001-77
- Processooficial
- 23167.000589.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,50
- Valor globaloficial
- R$ 718,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 25 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RETA COM LARGURA DE 10 M | 30 | R$ 23,95 | R$ 718,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 718,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 718,50
Faturas
- 3278 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000589.2024-24
valor global após o termo: R$ 718,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572879
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.