Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL OBJETO DA ATA DE SRP 17/2025 DO PREGÃO POR SRP 900001/2025 DO LFDA/RS
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: atender despesas com aquisição de material laboratorial objeto da ata de srp 17/2025 do pregão por srp 900001/2025 do lfda/rs. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 21003.000549/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 3,5 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA | 2 | R$ 195,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 1278 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000028 · Não informada
Pagamentos realizados nos processos SEI: 21003.000217/2025-26
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000028 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000549/2024-20
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.