Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
ALMOX/18º RC MEC - SV DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONF DIEX 67 DE 22ABR25. PREGÃO 39/2023 - UG: 160482. 2025NC004728 - COTER - 04ABR25. IRINEU. (OP CONTROLE).
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 17.279.326/0001-00) para: almox/18º rc mec - sv de instalações elétricas conf diex 67 de 22abr25. pregão 39/2023 - ug: 160482. 2025nc004728 - coter - 04abr25. irineu. (op controle).. Valor global contratado: R$ 39.999,77. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 17.279.326/0001-00
- Processooficial
- 64525.001140/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.999,77
- Valor globaloficial
- R$ 39.999,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALServiços de Instalações Elétricas conforme o anexo A, a serem prestados na uni dade situada em Boa Vista Roraima. | 129.491 | R$ 0,31 | R$ 39.999,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.640,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.640,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.640,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.640,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64525.001140/2025-25
valor global após o termo: R$ 39.999,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.