Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
ALMOX/ 18º RC MEC - SV DE COFECÇÃO DE ENVELOPE E INSTALAÇÃO DE BANER CONF DIEX 113 DE 02JUN25. PREGÃO 05/2024 - DA UG: 110794 (OPERAÇÃO ACOLHIDA) COMO UGP. 2025NC007717 - COTER - 1…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORBRAS RORAIMA LTDA (CNPJ 84.017.888/0001-65) para: almox/ 18º rc mec - sv de cofecção de envelope e instalação de baner conf diex 113 de 02jun25. pregão 05/2024 - da ug: 110794 (operação acolhida) como ugp. 2025nc007717 - coter - 15mai25. irineu - op macuxi.. Valor global contratado: R$ 739,78. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FORBRAS RORAIMA LTDACNPJ 84.017.888/0001-65
- Processooficial
- 64525.001539/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 739,78
- Valor globaloficial
- R$ 739,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZES EM GERALConfecção e instalação banner, medindo 2,00 x 3,00 m, em lona PVC, gramatura 4 40g, impressão digital e alta qualidade de acabamento gráfico 2880x1440dpi, at é 4/0 cores, com acabamento em com ilhós e… | 2 | R$ 359,99 | R$ 719,98 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEConfecção de envelope branco, tipo carta, medindo 10 x 15 cm (a x l), aba tria ngular, 4x0 impressão colorida, com número máximo de 100 caracteres alfanuméri cos e 5 imagens, utilização de papel recic… | 66 | R$ 0,30 | R$ 19,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 739,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 04/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 739,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64525.001539/2025-14
valor global após o termo: R$ 739,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572943
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.