Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO - ONIBUS COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS TRES CORACOES DO IFSULDEMINAS, REMS Nº8/2025/DAP/TCO/IFSULDEMINAS,
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 38.074.576/0001-76) para: contratacao de empresa para locacao de veiculo - onibus com motorista, para atender a demanda do campus tres coracoes do ifsuldeminas, rems nº8/2025/dap/tco/ifsuldeminas,. Valor global contratado: R$ 6.144,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDACNPJ 38.074.576/0001-76
- Processooficial
- 23343.002089.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAPrestação de serviço de locação de ônibus com motorista, tipo rodoviário, com sanitário, dotado de 46 (quarenta e seis) lugares para passageiros sentados, e m poltronas reclináveis e com cinto de segu… | 512 | R$ 12,00 | R$ 6.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 05/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.144,00
Faturas
- 13 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002089.2025-20
valor global após o termo: R$ 6.144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.