Contrato federal · Empenho 2023NE001709 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PROVENIENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA (UASG 200331) , DO Q…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.512.195/0001-02) para: trata-se de procedimento destinado à aquisição de equipamentos e acessórios, provenientes do pregão eletrônico 21/2021- secretaria nacional de segurança púbica (uasg 200331) , do qual a polícia federal é participante, no…. Valor global contratado: R$ 2.745,00. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.512.195/0001-02
- Processooficial
- 08200.021199/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 35 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* 4 CAMADAS, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 45 | R$ 61,00 | R$ 2.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001709 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,00 · a liquidar R$ 2.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1292 · emitida 12/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001709 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.021199/2023-60
valor global após o termo: R$ 2.745,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572959
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.