Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM511/2025(104,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:511/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023 MATERIAL LABORATORIAL - ESTANTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA (CNPJ 40.392.813/0001-99) para: c.custo: fce - at- luiz paulo kikuchi cardoso - prot:110131{sm511/2025(104,00)} material de consumo - pedido:511/2025 - 2025nd000671 - preg:033/2023 material laboratorial - estante para microtubos - material plástico mem…. Valor global contratado: R$ 104,00. Vigência de 05/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SOL RADIANTE LTDACNPJ 40.392.813/0001-99
- Processooficial
- 23106.022627/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,00
- Valor globaloficial
- R$ 104,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2025
- Publicaçãooficial
- 05/03/2025
- Vigênciaoficial
- 05/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE PARA MICROTUBOSESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 80 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 1 ML A 2 ML, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA | 8 | R$ 13,00 | R$ 104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 05/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,00
Faturas
- 1578 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000447 · 05/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.022627/2025-03
valor global após o termo: R$ 104,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572976
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.