Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DO CONTROLE DE ACESSO POR RECONHECIMENTO FACIAL DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, UNIDAD…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 39.416.528 AMARILIO MONTEIRO DOS SANTOS (CNPJ 39.416.528/0001-81) para: contratação de empresa para prestação de serviço de locação de solução integrada para gestão do controle de acesso por reconhecimento facial do instituto federal de alagoas, unidade campus piranhas, incluindo serviços de…. Valor global contratado: R$ 55.183,13. Vigência de 09/06/2025 a 09/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- 39.416.528 AMARILIO MONTEIRO DOS SANTOSCNPJ 39.416.528/0001-81
- Processooficial
- 23041.009402/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.183,13
- Valor globaloficial
- R$ 55.183,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 09/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 4 | R$ 13.795,78 | R$ 55.183,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.489,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.489,42
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 06/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000113 · 18/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.489,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.489,42
- 2026NE000010 · 07/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 28/08/2026 · PendenteR$ 20.693,64
- 20 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,94
- 17 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,94
- 14 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,94
- 12 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,94
- 11 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,94
- 8 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.795,78
- 9 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.