Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
MISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 03/2024, PROCESSO Nº23298.034145/2023…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: missão de empenho para atender despesa com aquisição de eletrodoméstico para o campus vitória. pregão 90001/2024, ata de registro de preços no 03/2024, processo nº23298.034145/2023-86.. Valor global contratado: R$ 8.208,96. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 23298.034145/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.208,96
- Valor globaloficial
- R$ 8.208,96
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURADEIRA ALIMENTOSMISTURADEIRA ALIMENTOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO HORIZONTAL COM HELICOIDAIS, CAPACIDADE 200 LITROS, TENSÃO 220/380 V, ACABAMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁ… | 2 | R$ 4.104,48 | R$ 8.208,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.208,96
- A liquidarcalculado
- R$ 8.208,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.208,96 · a liquidar R$ 8.208,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5295 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.208,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.034145/2023-86
valor global após o termo: R$ 8.208,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.