Contrato federal · Empenho 2023NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO Nº03/2023. ARP Nº 06/2023,. UASG 158465. PROCESSO Nº 23298.016320/2023-4…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA (CNPJ 31.059.319/0001-16) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o campus vitória. pregão nº03/2023. arp nº 06/2023,. uasg 158465. processo nº 23298.016320/2023-47.. Valor global contratado: R$ 5.472,00. Vigência de 09/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDACNPJ 31.059.319/0001-16
- Processooficial
- 23298.016320/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2023
- Publicaçãooficial
- 09/06/2023
- Vigênciaoficial
- 09/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 360 | R$ 6,65 | R$ 2.394,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 360 | R$ 8,55 | R$ 3.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 133,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.021,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 09/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.154,00 · a liquidar R$ 133,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.021,00
Faturas
- 1287 · emitida 26/05/2025 · Siafi ErroR$ 1.423,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000072 · 09/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.016320/2023-47
valor global após o termo: R$ 8.154,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573024
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.