Contrato federal · Empenho 2025NE000363 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS (ITEM 1) E FITAS ADESIVAS (ITEM 2) A SEREM UTILIZADAS PELA ALF/BHE EM CONFINS. PROCESSO 13031.151729/2025-94 - DISPENSA 90015/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ADRISON DOS SANTOS JUNIOR 03730082108 (CNPJ 48.450.801/0001-85) para: aquisição de etiquetas adesivas (item 1) e fitas adesivas (item 2) a serem utilizadas pela alf/bhe em confins. processo 13031.151729/2025-94 - dispensa 90015/2025. Valor global contratado: R$ 5.674,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ADRISON DOS SANTOS JUNIOR 03730082108CNPJ 48.450.801/0001-85
- Processooficial
- 13031.151729/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.674,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.674,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LACRE ADUANEIROFITA LACRE ADUANEIRO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO AUTO- ADESIVO,LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR BRANCA, COR IMPRESSÃO PANTONE 281,INSCRIÇÃO IMPRESSA MF/SRF/"ABERTO PELA ADUANA", CA… | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL ADESIVO, BRILHANTE, LARGURA 9 CM, APLICAÇÃOIDENTIFICAÇÃO, FORMATO QUADRADO, TIPO AUTO-ADESIVA, ALTURA 9 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM IMPRESSÃO | 10 | R$ 87,40 | R$ 874,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.674,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.674,00 · a liquidar R$ 5.674,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000363 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.151729/2025-94
valor global após o termo: R$ 5.674,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573029
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.