Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (TAMPÃO CONEXÃO) PROCESSO 23316.000112.2025-79 - CONFORME OFÍCIO 08/2025 - DAA/CJO CONFORME LEI 14.133/2021 - ARTIGO 28 - INCISO I
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 21.205.134/0001-19) para: srp 92100/2024 - aquisição de extintores (tampão conexão) processo 23316.000112.2025-79 - conforme ofício 08/2025 - daa/cjo conforme lei 14.133/2021 - artigo 28 - inciso i. Valor global contratado: R$ 388,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 21.205.134/0001-19
- Processooficial
- 23316.00112.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,00
- Valor globaloficial
- R$ 388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPÃO CONEXÃOTAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 40 X 60 CM, USO INSTALAÇÃO COMBATE A INCENDIO | 1 | R$ 388,00 | R$ 388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 05/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,00
Faturas
- 10830 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.00112.2025-79
valor global após o termo: R$ 388,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573084
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.