Contrato federal · Empenho 2024NE000698 · Comprasnet Contratos
(2024RM001734)- PR: 4/2023 FUNDAMENTACAO LEGAL: DECRETO 7892/13 E LEI 8.666/93. PLANO DE ACAO: CRE005. PROCESSO LICITACAO 23205.007649/2023-55. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA (CNPJ 76.619.113/0001-31) para: (2024rm001734)- pr: 4/2023 fundamentacao legal: decreto 7892/13 e lei 8.666/93. plano de acao: cre005. processo licitacao 23205.007649/2023-55. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especifica…. Valor global contratado: R$ 258,10. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADACNPJ 76.619.113/0001-31
- Processooficial
- 23205.019874/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,10
- Valor globaloficial
- R$ 258,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EXTRATO DE CARNE, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 258,10 | R$ 258,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,10
- A liquidarcalculado
- R$ 258,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000698 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,10 · a liquidar R$ 258,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 326294 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000698 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019874/2024-15
valor global após o termo: R$ 258,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.