Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 06 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10, CONFORME PROCESS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: atender aquisição de materiais de expediente, para reposição do estoque do almoxarifado, conforme especificado(s) no(s) item(ns) 06 da ata de registro de preço 10, conforme processo 54000.058214/2025-61. Valor global contratado: R$ 324,00. Vigência de 26/05/2025 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) 373080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 54000.058214/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,00
- Valor globaloficial
- R$ 324,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE BORRACHA | 30 | R$ 10,80 | R$ 324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,00
Faturas
- 000.002.591 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000115 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2025
Empenho 2025NE000115 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.058214/2025-61
valor global após o termo: R$ 324,00 · vigência até 11/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.