Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 11 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11, CONFORME PROCESS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 19.286.679/0001-55) para: atender aquisição de materiais de expediente, para reposição do estoque do almoxarifado, conforme especificado(s) no(s) item(ns) 11 da ata de registro de preço 11, conforme processo 54000.058265/2025-92.. Valor global contratado: R$ 3.580,00. Vigência de 26/05/2025 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) 373080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 19.286.679/0001-55
- Processooficial
- 54000.058265/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 110 G/M2, FORMATO A4,COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 20 | R$ 179,00 | R$ 3.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.580,00
Faturas
- 000.000.436 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000116 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2025
Empenho 2025NE000116 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.058265/2025-92
valor global após o termo: R$ 3.580,00 · vigência até 11/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.